一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市第三人民醫(yī)院職能簡介：我院是精神病?？漆t(yī)院，獨立編制與核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)266人，實際在編人員223人。主要開展的醫(yī)療工作是精神科、心理治療、老年?？啤和嗌倌曛委?、康復(fù)治療、睡眠障礙、焦慮癥等疾病的門診檢查和住院治療。

（二）攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年重點工作。我院2024年重點工作是繼續(xù)打造西南片區(qū)區(qū)域中心高地，深入推進(jìn)重點?？坡?lián)盟建設(shè)，繼續(xù)深化“三甲”復(fù)審工作的穩(wěn)步開展。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市第三人民醫(yī)院無下屬二級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入302.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入17244.24萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入774.8萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出897.19萬元、衛(wèi)生健康支出16923.55萬元、住房保障支出500.85萬元。攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年收支總預(yù)算18321.58萬元。比2023年預(yù)算數(shù)減少77.41萬元，主要是事業(yè)收入的減少。

（一）收入預(yù)算情況。

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年收入預(yù)算18321.58萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入302.54萬元，占1.65%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入17244.24萬元，占94.12%；其他收入774.8萬元，占4.23%。

（二）支出預(yù)算情況。

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年支出預(yù)算18321.58萬元，其中：基本支出16589.19萬元，占90.54%；項目支出1732.39萬元，占9.46%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年財政撥款收支總預(yù)算302.54萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入302.54萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出279.82萬元、衛(wèi)生健康支出22.73萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款302.54萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少13.18萬元，主要是因為公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少的原因。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出302.54萬元，占100%；其中：事業(yè)單位離退休279.82萬元，退休醫(yī)療費補助17.04萬元，遺屬生活補助5.69萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為279.82萬元，主要用于：離退休人員生活補助200.01萬元，退休公務(wù)員醫(yī)保個人賬戶補充11.16萬元，離休福利費0.99萬元，離退休公用經(jīng)費9.21萬元，離退休黨建經(jīng)費22.28萬元，離休費34.13萬元，退休費2.04萬元。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項目）2024年預(yù)算數(shù)為22.73萬元，主要用于：遺屬生活補助5.69萬元，退休醫(yī)療補助17.04萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出302.54萬元，其中：

人員經(jīng)費270.06萬元，主要包括：公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.16萬元，離休費34.13萬元，生活補助207.73萬元，醫(yī)療費17.04萬元。

公用經(jīng)費32.48萬元，主要包括：福利費0.99萬元，其他商品和服務(wù)支出31.49萬元（包括離退休公用經(jīng)費9.21萬元，離退休黨建經(jīng)費22.28萬元）。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算持平。主要原因是上一年度及本年度沒有使用因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦批準(zhǔn)的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2023年預(yù)算持平。主要原因是上一年度及本年度沒有使用公務(wù)接待費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2023年預(yù)算持平。主要原因是上一年度及本年度沒有使用公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)64.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8.1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費56萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2023年預(yù)算增長/下降0%。主要原因是2024年未安排因公出國（境）預(yù)算。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費較2023年預(yù)算增長39.66%。主要原因是對外拓展業(yè)務(wù)增多，公務(wù)接待費增長。2024年公務(wù)接待費主要用于周邊醫(yī)院等交流、調(diào)研等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2023年預(yù)算增長7.69%。主要原因是對外拓展接病人的次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增多。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車輛，其中：轎車1輛，救護(hù)車4輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費56萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)等工作開展。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

攀枝花市第三人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況。

2024年，攀枝花市第三人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算1732.39萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1732.39萬元；其中專用醫(yī)療設(shè)備采購金額548萬元，一般設(shè)備（通用設(shè)備）采購金額，信息化建設(shè)采購金額418萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，攀枝花市第三人民醫(yī)院共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備4臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

2023年攀枝花市第三人民醫(yī)院開展績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表（此表無數(shù)據(jù)）

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開報表.xlsx