攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算

目錄

第一部分 攀枝花市第三人民醫(yī)院概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2023年重點(diǎn)工作

第二部分 攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市第三人民醫(yī)院概況

一、職能簡(jiǎn)介：我院是精神科?？漆t(yī)院，開(kāi)展的主要醫(yī)療工作為精神科、心理治療、老年科、睡眠障礙、焦慮癥等疾病的門診檢查和住院治療。編制人數(shù)266人，實(shí)際在編人數(shù)232人。

二、2023年重點(diǎn)工作：2023年重點(diǎn)工作收治嚴(yán)重精神障礙門診、住院患者，治療精神疾病、心理咨詢治療、老年病治療，重性精神疾病排查、司法鑒定等工作。

第二部分  攀枝花市第三人民醫(yī)院

2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入315.72萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入18083.26萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出304.68萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17662.30萬(wàn)元、住房保障支出432萬(wàn)元。攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年收支預(yù)算總數(shù)18398.99萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加17627.51萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)院首次編制單位預(yù)算自有資金，2023年包括單位事業(yè)收入18083.26萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算18398.99萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入315.72萬(wàn)元，占1.72%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入18083.26萬(wàn)元，占98.28%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算18398.99萬(wàn)元，其中：基本支出14923.89萬(wàn)元，占81.11%；項(xiàng)目支出3475.10萬(wàn)元，占18.89%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)315.72萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少455.75萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)未列入年初預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入315.72萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出304.68萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11.04萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款315.72萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少455.75萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)未列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出315.72萬(wàn)元，占100%。其中：事業(yè)單位離退休300.29萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助4.39萬(wàn)元，退休醫(yī)療補(bǔ)助11.04萬(wàn)元

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)300.29萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)33.13萬(wàn)、退休費(fèi)2萬(wàn)元、離休生活補(bǔ)助6.94萬(wàn)元、退休生活補(bǔ)助187.94萬(wàn)元、離休福利費(fèi)0.34萬(wàn)元、退休公務(wù)員醫(yī)保賬戶個(gè)人補(bǔ)充39.96萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)9.31萬(wàn)元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)20.67萬(wàn)元。用于保障事業(yè)單位離退休工資、醫(yī)療保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.39萬(wàn)元，主要用于保障遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)用。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病院（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.04萬(wàn)元，主要用于保障退休醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出285.40萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)285.40萬(wàn)元，主要包括：退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)39.96萬(wàn)元、離休費(fèi)33.13萬(wàn)元、退休費(fèi)2萬(wàn)元、生活補(bǔ)助199.27萬(wàn)元、退休醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.04萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)30.32萬(wàn)元，主要包括：退休福利費(fèi)0.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出29.98萬(wàn)元（包括離退休公用經(jīng)費(fèi)9.31萬(wàn)元、離退休黨建經(jīng)費(fèi)20.67萬(wàn)元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)57.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫未編列非財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，且經(jīng)費(fèi)來(lái)源為非財(cái)政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

根據(jù)工作統(tǒng)一安排，醫(yī)院事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等編入2023年部門預(yù)算進(jìn)行綜合預(yù)算管理，市屬公立醫(yī)院公務(wù)接待費(fèi)由醫(yī)院收入自行承擔(dān)，由于2023年為首次編制單位資金預(yù)算，故無(wú)法與上年度預(yù)算進(jìn)行比較。

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各區(qū)域精神衛(wèi)生中心來(lái)醫(yī)院調(diào)研、交流等。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

根據(jù)工作統(tǒng)一安排，醫(yī)院事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等編入2023年部門預(yù)算進(jìn)行綜合預(yù)算管理，市屬公立醫(yī)院公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)院收入自行承擔(dān)，由于2023年為首次編制單位資金預(yù)算，故無(wú)法與上年度預(yù)算進(jìn)行比較。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛，救護(hù)車4輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路橋費(fèi)等方面支出，主要保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作開(kāi)展。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市第三人民醫(yī)院2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，攀枝花市第三人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，攀枝花市第三人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算3475.10萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算3475.10萬(wàn)元（包括信息化建設(shè)119套，金額469.55萬(wàn)元；專用醫(yī)療設(shè)備120套，金額2622.60萬(wàn)元；一般設(shè)備采購(gòu)364套，金額382.95萬(wàn)元）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市第三人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿熊囕v5輛，其中，定向保障用車5輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)。

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年攀枝花市第三人民醫(yī)院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算3475.10萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算3475.10萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋